请问 应收款-甲客户 -100 是不是因为没给客户开票 所以才是负数呢？现在想把甲客户的账做平 应该怎么处理呢？谢谢

Vicky^ 追问

2019-06-12 13:44

现在确定这个客户无欠款 怎么平账呢？

meizi老师 解答

2019-06-12 13:53

你好 无欠款怎么会负数了 意思也没有多交钱给你们 那么你也要看看之前分录是否金额错了 不然没多交 也没金额错误 不应该是负数的

Vicky^ 追问

2019-06-12 13:59

有没有一种可能是客户付款了 我们未开票 导致的呢？如果是这样的话 现在不开票了 怎么平账呢？

meizi老师 解答

2019-06-12 14:05

你好 没开票的话也需要做账体现成本费用的 不应该这样挂着负数体现 应该是单独做表来统计 那你之前是怎么做账的 分录是怎么样的