销售额是160589.48 销项应纳税额是4817.68 我图中的的附加税填对了吗？

小雨林立 追问

2019-06-12 10:11

没有减免项目，而且也是本月总额

maize老师 解答

2019-06-12 10:11

一般增值税栏次是填写你实际交增值税，你为啥三个数字不一样

maize老师 解答

2019-06-12 10:12

你不知道扣多少增值税那就去看银行流水和增值税申报表应补税额那个栏次

小雨林立 追问

2019-06-12 10:13

我填的是增值税乘以税率后的金额，我没填过，

maize老师 解答

2019-06-12 10:17

不是一般增值税栏次填写是你实际交增值税，后面那个算的系统会自动算，你填写之后

小雨林立 追问

2019-06-12 10:19

没有数据，整个申报表都是0

小雨林立 追问

2019-06-12 10:20

我5月就开了两张普票，其他项目都没有，我填这两张普票的增值税总计行吗？

maize老师 解答

2019-06-12 10:24

那你这个2张发票交税给税局没

小雨林立 追问

2019-06-12 10:25

还没 我还在申报了嘛

maize老师 解答

2019-06-12 10:26

你先去申报增值税再来申报附加税

小雨林立 追问

2019-06-12 10:27

可它是一个完整的表呀

maize老师 解答

2019-06-12 10:31

填这两张普票的增值税总计

maize老师 解答

2019-06-12 10:32

你要是一般纳税人，增值税是按月申报那就是那个普通发票税额，要是没有税额抵扣话

小雨林立 追问

2019-06-12 10:34

这样对吗？

maize老师 解答

2019-06-12 10:35

是的，你不含税金额销售额是多少？

小雨林立 追问

2019-06-12 10:36

160589.48

maize老师 解答

2019-06-12 10:37

那没有减免优惠，你交吧

小雨林立 追问

2019-06-12 10:39

老师，我还有个问题，本来我们是小微，然后5月升为一般纳税人，但发票开的3%，

小雨林立 追问

2019-06-12 10:40

填的是 简易办法计税 这样正确吗

maize老师 解答

2019-06-12 10:43

那你发票开的不对啊，一般纳税人除非有特殊规定是可以简易去备案才可以开3%要不就只能按一般纳税人税率开

小雨林立 追问

2019-06-12 10:46

我知道，5月开错了，6月我准备冲红，但在申报的时候，我只能填在简易征税这里

maize老师 解答

2019-06-12 10:48

那就先按错误填写申报吧

maize老师 解答

2019-06-12 10:49

最好是问下你税额看是填写一般计税那个税额自己修改还是先填写简易栏次，