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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-06-12 09:42

这个红字发票是冲回你开蓝字发票销售额，你5月没有开蓝字么，那只能负数去申报了

景 追问

2019-06-12 09:49

我红冲了开13%的蓝字发票了，您的意思是我按金税盘里面实际销项税额跟实际销售金额填报就可以吗

景 追问

2019-06-12 09:50

maize老师 解答

2019-06-12 09:54

是的，实际销售额这个是减除那个红字金额，实际销售金额是汇总统计扣除作废发票的销项金额和红字发票的销项金额之后的销项金额

景 追问

2019-06-12 10:01

那我就直接在13%那一栏填写这个实际销售额跟实际销售税额是吧

maize老师 解答

2019-06-12 10:04

是的，按实际销售额这个填写就可以

景 追问

2019-06-12 10:05

那老师，我5月份有申报未开票收入那一栏，那要是6月份我把这个5月份的未开票收入开出发票了，那我6月份要怎么申报

maize老师 解答

2019-06-12 10:08

这样目前有2种不同意见，1，无票收入栏次填写负数，2.蓝字发票-无票收入对应填写开发票栏次，你看你税局那边认可是哪种，各地不一样

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相关问题讨论
若当月收入总额为负数，增值税申报表了收入也填负数
2019-04-12 19:58:04
你好，是进项红字还是销项红字？
2019-04-17 14:29:27
你好，和正常发票一样，只不过红字填写负数
2019-04-17 14:30:13
可以 但是自己申报不了
2021-01-19 11:19:59
你好 你如果是正数金额  小于负数的开票金额。 那么负数就报不了 。 我们这边负数需要去税务局大厅报 才行的 
2021-08-09 13:59:08
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