请问，汇算清缴可退税，但是不想退，是不是直接在“纳税调整明细表”第二大类-扣除类的“其他”-账载金额调增数据？还是在第六大类的-其他-纳税调增调？应该哪一个？

Debbie 追问

2019-06-12 08:24

需要再改该年度的年度资产负债表和利润吗

Debbie 追问

2019-06-12 08:24

利润表

答疑郭老师 解答

2019-06-12 08:33

财务报表不用修改

Debbie 追问

2019-06-12 08:34

也不会影响第二年的做账申报工作吧？

答疑郭老师 解答

2019-06-12 08:43

是
会计利润不影响

Debbie 追问

2019-06-12 09:02

退税那显示-758.15，我是不是应该调增758.15除以0.1这个逻辑，因为是小微企业。但是调完还显示-708.48

答疑郭老师 解答

2019-06-12 20:26

你看下调增比之前多了多少

Debbie 追问

2019-06-12 22:43

这种方法调账，是不是会影响税务后台第二年的利润表期初数，特别是企业所得税的留底期出数据？

答疑郭老师 解答

2019-06-12 23:03

不影响的，一个会计利润一个税法利润