送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-06-11 15:28

你好,可能是有以前年度损益调整事项发生,或者有分配利润

莉莉 追问

2019-06-11 15:30

是的 老师 汇算清缴后 有退税 昨天询问过你 做了年度损益调整 那我现在该怎么处理

邹老师 解答

2019-06-11 15:31

你好,有这个差额是正常的,符合这个勾稽关系就不需要调整的
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润

莉莉 追问

2019-06-11 15:35

以前年度损益调整-分配的利润 是哪个数据 老师

邹老师 解答

2019-06-11 15:35

你好,以前年度损益调整就是你举例的退回的所得税
这里没有分配利润,那分配的利润就是0

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相关问题讨论
你好 是有以前年度损益调整科目还是计提了盈余公积 或者进行了利润分配
2019-06-11 15:18:49
你好,可能是有以前年度损益调整事项发生,或者有分配利润
2019-06-11 15:28:00
你好,应当是净利润的本年累计,如果有以前年度损益调整业务,需要考虑进来。
2016-07-07 19:46:59
你好,有很多种原因:有可能当年有利润分配,有可能当期有以前年度损益调整,有可能当年有借或贷记利润分配的分录。。。。。
2018-01-15 21:20:13
您好!本年累计你就看利润表本年累计就可以了。
2017-10-13 16:42:07
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