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meizi老师

职称： 中级会计师

2019-06-11 11:49

你好  借管理费用-开办费等贷其他应付款-股东

512941539 追问

2019-06-11 12:00

公司是2018年10月营业的，今天做这笔账可以吗？

meizi老师 解答

2019-06-11 12:09

你好 你可以补做账进去的  跨年的发票要走以前年度损益调整来做的

512941539 追问

2019-06-11 12:53

具体分录是……？
如果补做进去，那么以前的会计报表和会计凭证是不是要发生变化，那这些发生的变化该怎么处理呢？

meizi老师 解答

2019-06-11 13:11

你好 借以前年度损益调整 贷其他应付款-股东   借未分配利润贷以前年度损益调整

512941539 追问

2019-06-11 13:21

后面一步完整分录是：
借：利润分配---未分配利润
       贷：以前年度损益调整

512941539 追问

2019-06-11 13:22

其实不用如何调整了吧

meizi老师 解答

2019-06-11 13:25

你好 是的  就按上面写的分录做分录即可

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你好 借管理费用-开办费等贷其他应付款-股东
2019-06-11 11:49:39
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