2017年a公司应付账款借方余额2338934.07，A公司应付账款贷方余额1570130.37，B公司应付账款贷方余额775000，两个公司同一个老板名字只相差一个字，2018年期初余额数据显示A公司的借方期初余额为6196.3，B公司的期初余额为零，他们是否把AB公司的帐合起来了？现在出现Ab公司的应付账款明细账借贷方不平的情况，请问该怎么处理？

AMY 追问

2019-06-11 11:29

是的，其实就是A公司11月份我总共付了2338934.07过去，他11月份开了802270.31，12月份开了767860.06的发票过来，B公司12月份开了775000的发票过来，然后2018年一月份的期初数就变成a公司借方期初余额6196.3，然后2018年的应付账款明细账不平

meizi老师 解答

2019-06-11 11:31

这个A 是跟谁发生的应付账款  他又是谁？  B公司开票又是什么情况

AMY 追问

2019-06-11 12:00

这个帐之前是交给财务公司代理记账的，现在发现不平，才发现有问题

AMY 追问

2019-06-11 12:01

现在该如何处理？

meizi老师 解答

2019-06-11 12:09

你好  那你要先去查下A这个应付账款是什么情况 B又是什么情况  由于是税务帐这个不能直接随意调整的 要去查明明细账是什么情况导致的 才可以调整的

AMY 追问

2019-06-12 09:38

他们就是把凭证看错了，把b也做到a那里去了，请问该怎么调账？

meizi老师 解答

2019-06-12 09:46

你好 那就把分录冲了 然后重新调整过来就行