送心意

朴老师

职称会计师

2019-06-11 10:54

你好,那个280元结转了吗

哒???????? 追问

2019-06-11 12:31

嗯,已经结转了

哒???????? 追问

2019-06-11 12:31

不管怎么调,这280一直在的

朴老师 解答

2019-06-11 14:03

你直接原分录红冲就可以了

哒???????? 追问

2019-06-11 16:13

红冲之后也不对,增值税结转之后280还是在的

朴老师 解答

2019-06-11 17:19

不会呀,怎么可能还在呢

哒???????? 追问

2019-06-11 19:15

我试过了,还是在的

哒???????? 追问

2019-06-12 08:40

未交增值税期末实际应交27438.01,那边多出280

朴老师 解答

2019-06-12 09:05

转出未交增值税的余额一般在贷方,所以月末才可以出会计分录:借:应缴税费-应交增值税-转出未交增值税贷:应缴税费-应交增值税
不然的话,转出后应缴税费-应交增值税-转出未交增值税栏目的余额不平.

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相关问题讨论
你好,当月应交增值税=销项-进项-留抵+进项税额转出
2019-11-04 10:14:52
你好! 对的。
2019-02-19 21:57:40
可以,你看明细那个最后那个余额
2019-05-21 09:28:48
年末时,将应缴税费——应交增值税下其他明细科目的余额转入“转出未交增值税”明细科目,如果为贷方余额,再转入“应缴税费——未交增值税”科目。 借:应缴税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应缴税费——应交增值税——进项税 借:应缴税费——应交增值税——销项税 应缴税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应缴税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税和销项税等税金后,如果转出未交增值税科目余额在贷方,再做结转, 借:应缴税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应缴税费——未交增值税 下年初,交纳年初未交的增值税, 借:应缴税费——未交增值税 贷:银行存款
2018-01-09 15:57:12
你好!操作可以这样,但是本身没有这样要求。
2020-08-14 11:40:20
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