工资已经提取成本。开始挂的科目是其他应付款。后来用银行存款付了工资。现在需要调整科目。从哪里开始调整。借主营业务成本。贷工程施工工资。然后从新付款么

Everything is under control 追问

2019-06-10 15:35

借工程施工贷应付职工薪酬。借应付职工薪酬贷其他应付款。然后提取了成本借主营业务成本贷工程施工工资。现在又改成了银行存款支付。我做了相反的分录借其他应付款贷应付职工薪酬。借应付职工薪酬贷银行存款

郭老师 解答

2019-06-10 15:36

可以的，或者借其他应付款贷银存

Everything is under control 追问

2019-06-10 15:37

付给的人不一样

Everything is under control 追问

2019-06-10 15:38

然后这笔工资我提取成本了。我现在在这个月重新提取可以么。税务局将来能不能查我。3月提的成本。五月改分录重新提取了。和规矩么

郭老师 解答

2019-06-10 15:40

不用重新计提了

Everything is under control 追问

2019-06-10 15:41

您说的意思成本不用重新计提。我直接改变付款方式。成本计提不用管对么

Everything is under control 追问

2019-06-10 15:41

成本不用重新做分录。直接做分录他贷其他应付改成银行存款就可以对么

Everything is under control 追问

2019-06-10 15:46

在么。老师。急急急

郭老师 解答

2019-06-10 15:49

是的，不需要重新计提
以后不发不需要借应付职工薪酬贷其他应付款

郭老师 解答

2019-06-10 15:49

直接计提就可以了，什么时间发什么时间借应付职工薪酬贷银存

Everything is under control 追问

2019-06-10 15:50

成本不动。我直接改变支付方式对么

郭老师 解答

2019-06-10 15:53

对的，对的同学，