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老师，我们是做汽车配件的，和我们客户签了一个合同，生产产品，由我们开发模具，签订合同是首先由客户支付30%的模具款给我们，等批量生产后，付20%的模具款，剩余的50%的模具款分摊到产品的价格中，直到分摊完毕后，恢复原价。模具的所有权归客户，开发失败，我们退回全部款项。我们就客户的模具款不开票。现在我们找第三方开发了模具，目前预付了30%的款，第三方开了发票给我们，同时我们客户也预付了30%的模具款给我们，两笔款并不相等，我们赚了差价。目前这两比款项如何做账？我走的长期待摊，但现在出现的负数余额。直接有费用，金额有点大。
天使爱美丽
于2019-06-10 07:10 发布 1804次浏览
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武老师
职称： 注册会计师
2019-06-10 08:43
P2，这里为什么不是取最高（1400+1400）÷2＝1400？沿边界 问
边界同一处昼夜超标：按昼夜均值（最高 %2B 最低）÷2 边界不同位置 2 处超标：分别算每一处税额，相加合计，不是 ×2 你误区 两处超标 ≠ 最高值 ×2 而是： 甲点位算一笔环保税 乙点位再单独算一笔 两笔正常相加，不是直接翻倍 为什么不（1400%2B1400）÷2 昼夜分贝一样，平均本来就是 1400 两处点位，就要 1400 %2B 1400 = 2800 不是平均后再算 答
老师工业燃料油发票编码是多少呀谢谢 问
同学，你好 *燃料油*工业燃料油 10701010401 答
请问出口的，客户是印度公司，抵运国是印度，付款是他 问
提单收货人可以写香港公司，不影响退税，关键要把合同、报关、收汇对齐，并备好三方协议 / 指定收货说明。 合规填写要点 提单：收货人 Consignee 填香港公司；通知人 Notify Party 填印度终端公司，备注可写 “为香港公司指定收货人”。 报关单：境外收货人填香港公司（合同买方 / 付款方）；运抵国填印度。 合同：明确香港公司为买方、印度公司为指定收货，留存合同与付款凭证。 收汇：香港公司付款，与报关单、合同主体一致，做好核销。 退税与外汇 税局看三流一致（合同 / 单证 / 资金），单据指向香港公司、付款来自香港公司，通常可退。 外汇按 “谁出口谁收汇”，香港公司付款属正常三方贸易，提供三方协议 / 说明可通过核验。 备齐资料备查 出口合同（含指定收货条款）、商业发票、提单、报关单、收汇水单、三方协议或指定收货说明。 答
老师，汇算清缴30-其他项，累计折旧，都怎么取数呀 问
您好，您是要调增吗？ 答
老师，如果电商平台一季度没有收入，但是电子税务局 问
增值税按开票金额申报，企业所得税按账面 0 收入申报，属于正常税会差异。 答
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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2019-06-10 08:51
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2019-06-10 13:16