请问老师，我们家之前研发费用一直空的 这月做账入了八百多的研发费用 发现期初余额就变了 这是为什么 正常吗

等待的季节 追问

2019-06-09 14:42

资产负责表

bamboo老师 解答

2019-06-09 14:43

可以截图看看资产负债表跟科目余额表么

等待的季节 追问

2019-06-09 14:46

等待的季节 追问

2019-06-09 14:47

正常期初金额不应该是没有数字嘛

bamboo老师 解答

2019-06-09 14:47

科目余额表呢
这是资本化支出还是费用化支出

等待的季节 追问

2019-06-09 14:47

研发费用那块

等待的季节 追问

2019-06-09 14:48

费用

bamboo老师 解答

2019-06-09 14:49

那您期末要结转到管理费用的啊 您没结转么

等待的季节 追问

2019-06-09 14:50

老师是不是公式错了

bamboo老师 解答

2019-06-09 14:51

您报表公式有没有修改 
而且费用化的研发支出 期末要转到管理费用

等待的季节 追问

2019-06-09 14:58

我当时直接做的科目就是研发支出 老师 还需要再结转到管理费用吗

bamboo老师 解答

2019-06-09 15:00

费用化的 月末应该结转到管理费用

等待的季节 追问

2019-06-09 15:07

那我应该怎么做分录呢

等待的季节 追问

2019-06-09 15:08

先是做到研发支出里面 在结转一个管理费用-研发费 是吗

bamboo老师 解答

2019-06-09 15:08

借：管理费用——研发费用
贷：研发支出——费用化支出

等待的季节 追问

2019-06-09 15:31

哦哦 谢谢老师 对 我当时没选费用支出 所以没自动结转 这下我明白啦

bamboo老师 解答

2019-06-09 15:42

这下资产负债表平了么