送心意

玲竹老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-06-09 14:03

您好
请问是哪里的期初余额变了 科目余额表么

等待的季节 追问

2019-06-09 14:42

资产负责表

玲竹老师 解答

2019-06-09 14:43

可以截图看看资产负债表跟科目余额表么

等待的季节 追问

2019-06-09 14:46

等待的季节 追问

2019-06-09 14:47

正常期初金额不应该是没有数字嘛

玲竹老师 解答

2019-06-09 14:47

科目余额表呢
这是资本化支出还是费用化支出

等待的季节 追问

2019-06-09 14:47

研发费用那块

等待的季节 追问

2019-06-09 14:48

费用

玲竹老师 解答

2019-06-09 14:49

那您期末要结转到管理费用的啊 您没结转么

等待的季节 追问

2019-06-09 14:50

老师是不是公式错了

玲竹老师 解答

2019-06-09 14:51

您报表公式有没有修改 
而且费用化的研发支出 期末要转到管理费用

等待的季节 追问

2019-06-09 14:58

我当时直接做的科目就是研发支出 老师 还需要再结转到管理费用吗

玲竹老师 解答

2019-06-09 15:00

费用化的 月末应该结转到管理费用

等待的季节 追问

2019-06-09 15:07

那我应该怎么做分录呢

等待的季节 追问

2019-06-09 15:08

先是做到研发支出里面 在结转一个管理费用-研发费 是吗

玲竹老师 解答

2019-06-09 15:08

借:管理费用——研发费用
贷:研发支出——费用化支出

等待的季节 追问

2019-06-09 15:31

哦哦 谢谢老师 对 我当时没选费用支出 所以没自动结转 这下我明白啦

玲竹老师 解答

2019-06-09 15:42

这下资产负债表平了么

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您好 请问是哪里的期初余额变了 科目余额表么
2019-06-09 14:03:33
你好,说明转管理费用多转了
2020-01-08 21:23:52
您好 请问是科目余额表有期初余额了么
2019-06-09 14:05:00
同学你好 因此计入研发费用总额的其他费用,本质上属于计算确定数,不属于实际发生数
2022-05-25 14:11:48
你好,如果设备是自用做固定资产核算 借:固定资产 贷:研发支出 如果是对外出售 借:库存商品 贷:研发支出
2020-04-17 16:58:20
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