供应商发票开多了，说是留着以后用来抵货款，t+系统如何做账，谢谢老师

供应商发票开多了，说是留着以后用来抵货款，t+系统如何做账，谢谢老师

答： 一般不能抵扣，因为相关服务并未提供。如果入账借库存 进项 贷应付 应付以后可以冲减

老师，请问收到供货商两个供应商的猪肉发票，怎么做账？

答： 借库存商品 贷银行存款

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，我们公司是先付货款，然后供应商再发货给我们，发票下个月才回来，比如付空调款3000，下个月发票回来上面开的金额是 2500，剩下的500返回给我们，怎么做账啊

答： 借：预付账款 3000 贷：银行存款 借：库存商品 2500 借：银行存款500 贷：预付账款 3000