酒店行业，一笔收入1960元，前台刷卡时刷成3000元，给顾客退现金1040元，怎么写情况说明，手续费是让前台补多钱的，分录怎么做

抹 茶 追问

2019-06-08 14:19

就是让补1960的手续费就可以啦，然后让写一个情况说明，应该怎么写，具体的分录是

抹 茶 追问

2019-06-08 15:19

3000得手续费18元，1960得手续费11.76是让补6.24得手续费，对吧，情况说明怎么写，具体的分录

答疑郭老师 解答

2019-06-08 15:20

手续费是补1040
前台失误多收1040，导致手续费增加，增加的手续费前台负责

抹 茶 追问

2019-06-08 15:27

情况说明怎么写，具体的分录，
借银行存款2982
    财务费用18
贷主营业务收入1902.91
    应交税金增值税57.09
     库存现金1040
     财务费用6.24
对吗

答疑郭老师 解答

2019-06-08 15:31

借银存2980
财务费用11.76
其他应收款-前台6.24
贷主营业务收入应交税费'
收到钱借银存贷其他应收款

抹 茶 追问

2019-06-08 16:14

老师，不是应该冲减财务费用吗，实际的收入是1960，现金退款1040，怎么是其他应收款呢

答疑郭老师 解答

2019-06-08 20:03

6.24没有记财务费用不用冲，记得是往来

抹 茶 追问

2019-06-08 21:02

那多余6.24得是手续费啊，为什么要坐到其他应收款呢，还有，还有情况说明怎么写，老师关于情况说明我已经问了3次了呢

答疑郭老师 解答

2019-06-08 21:21

个人负担的不用做财务费用了，你单位负担的叫费用
说明我回复你了前台失误多收1040，导致手续费增加，增加的手续费前台负责就是这个

抹 茶 追问

2019-06-09 08:09

多收的这笔钱是用现金退的，情况说明怎么写

抹 茶 追问

2019-06-09 08:31

会不会有什么影响

答疑郭老师 解答

2019-06-09 08:37

正常业务没有问题
前台失误多收1040，现金退回
手续费多6.24，前台承担

抹 茶 追问

2019-06-09 08:42

老师，我们之前有笔代收收入，但是没有合同和协议，后边附一个情况说明，会议通知单，银行回单没有问题吧

答疑郭老师 解答

2019-06-09 09:09

简易需要合同，这个情况说明是你单方的，税务局会认为这个是你的收入，要有对方公司的委托收款证明，需要盖章的

抹 茶 追问

2019-06-09 09:55

就是让对方公司出一个返收入得说明，是吗，最好双方签个合同，对吧

抹 茶 追问

2019-06-09 10:24

但是代收收入这部分得发票是我们公司开的

答疑郭老师 解答

2019-06-09 13:10

你是虚开发票？代收代付不需要开发票