老师想请教个问题 我们有个银行想做到账里有余额 现在想做到账里 我在期初余额添加上可是结账的时候提示期初不平 怎么能直接做到账里呢？

小懒姐_🙈 追问

2019-06-07 21:29

是根据上年12月期末来的 只是我们之前找外账公司做的 他只给做进去2个银行 还有一个银行一直都没有入过账 19年1月想把这个银行也做到账里 这个银行12月期末有几千块 想做进去接着19年开始做 如果我直接在期初添加这个银行 1月份结账的时候就会提示期初余额不平 请问怎么添加啊

郭老师 解答

2019-06-07 21:32

这个账号的业务多吗？你还有原始凭证吗

小懒姐_🙈 追问

2019-06-07 21:33

18年的都是一些进账 没有原始凭证

郭老师 解答

2019-06-07 22:03

你知道业务的话可以补做上的，自己写个说明
如果不知道业务借银存贷利润分配

小懒姐_🙈 追问

2019-06-07 22:15

放到利润分配未分配利润里吗？那不就算我们的盈利了嘛？是不是还要缴所得税？

郭老师 解答

2019-06-07 22:43

是的
算盈利的，你这个如果是收入你可以补做收入

小懒姐_🙈 追问

2019-06-07 22:55

不想算盈利 收入的话也没什么依据 请问还有什么别的办法嘛

郭老师 解答

2019-06-07 23:43

没有，你如果这样想，盘点做期初，期初都添加好了，差额放利润分配吧
你这个和那个是一样的道理，实话说，你这个账户的钱怎么来的，不是收入就是预收款要么就是借款

小懒姐_🙈 追问

2019-06-07 23:44

那放利润分配_未分配利润二级明细里？

郭老师 解答

2019-06-08 14:35

是的利润分配-未分配利润里面

小懒姐_🙈 追问

2019-06-08 19:28

好的 老师还想请问下 我们有个公司每个月发工资会有几个月发工资 但是这个几个月不在我们公司上班 社保也不在我们公司上 那给他们发的工资可以算我们工资的费用吗？