老师，你好，我想问问， 上季度，在国税代开增值税专用发票38834.95（不含税，类型是营业外收入，发的资金，但是对方要发票） 普通发票3095.15（类型是主营收入） 其实，国税发票的3%的税费已经扣了， 普通发票的税没交， 麻烦老师帮我看看我这样填表对不对。

花舞 追问

2016-01-18 10:30

恩恩，这个我倒是知道， 按老师说的那种改过来就可以了吧。

花舞 追问

2016-01-18 10:42

每一行是灰色的，是不可用状态阿。

花舞 追问

2016-01-18 10:46

是不是我附表一这也填错了，应该填38834.95

花舞 追问

2016-01-18 10:47

好的，谢谢老师，

花舞 追问

2016-01-18 10:49

老师，你好，我已经添加了

花舞 追问

2016-01-18 11:12

4万是税务局代开， 3188是开的增值税普通发票，谢谢拉。

吴月柳 解答

2016-01-18 09:44

38834.95填在第二行，3095.15填第7行，你的填错了，重新填下，你普通发票不用交税的

吴月柳 解答

2016-01-18 10:14

小规模月收入低于30000，免税的

吴月柳 解答

2016-01-18 10:33

第一行金额是38834.95，你填错了

吴月柳 解答

2016-01-18 10:46

你加我Q帮你远程吧494841055，应税服务是填附表产生的

吴月柳 解答

2016-01-18 10:49

全部含税金额是40000才对吧？你43188怎么来的？