老师 我做的是内账 1月份有销售2台机器 但是没开发票 那应交税费怎么做

也許、啲也許 追问

2019-06-06 13:35

主管要求做的 按照外账一样标准化操作

邹老师 解答

2019-06-06 13:37

你好，那就这样做分录就是 了
借；应收账款等科目，贷；主营业务收入，应交税费——应交增值税

也許、啲也許 追问

2019-06-06 13:39

是啊 我销售的时候是这样做 但是月末结转呢 没有开票是不是不用做啦？

邹老师 解答

2019-06-06 13:49

你好，你所指的结转是结转到本年利润，还是成本结转？

也許、啲也許 追问

2019-06-06 13:50

就是应交税费这一块的结转 这一款我一直搞不清楚到底怎么结转

邹老师 解答

2019-06-06 13:51

你好，是小规模还是一般纳税人？

也許、啲也許 追问

2019-06-06 13:51

我用的是用友T+的软件 1月有销售有销项税额 但是实际发票是在2月开的 那我应交税费月末怎么处理
一般纳税人

邹老师 解答

2019-06-06 13:54

你好，销项税额结转到转出未交增值税就是了
借；应交税费——应交增值税（销项税额）
贷；应交税费——应交增值税（转出未交增值税）

也許、啲也許 追问

2019-06-06 13:56

这一块好难啊 有没有实际案例能操作的啊

邹老师 解答

2019-06-06 13:58

你好，这个需要去学习关于增值税账务处理方面的课程