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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-06-06 13:33

你好，内账实现收入的时候，不需要做应交税费的
借；应收账款等科目，贷；主营业务收入

也許、啲也許 追问

2019-06-06 13:35

主管要求做的 按照外账一样标准化操作

邹老师 解答

2019-06-06 13:37

你好，那就这样做分录就是 了
借；应收账款等科目，贷；主营业务收入，应交税费——应交增值税

也許、啲也許 追问

2019-06-06 13:39

是啊 我销售的时候是这样做 但是月末结转呢 没有开票是不是不用做啦？

邹老师 解答

2019-06-06 13:49

你好，你所指的结转是结转到本年利润，还是成本结转？

也許、啲也許 追问

2019-06-06 13:50

就是应交税费这一块的结转 这一款我一直搞不清楚到底怎么结转

邹老师 解答

2019-06-06 13:51

你好，是小规模还是一般纳税人？

也許、啲也許 追问

2019-06-06 13:51

我用的是用友T+的软件 1月有销售有销项税额 但是实际发票是在2月开的 那我应交税费月末怎么处理
一般纳税人

邹老师 解答

2019-06-06 13:54

你好，销项税额结转到转出未交增值税就是了
借；应交税费——应交增值税（销项税额）
贷；应交税费——应交增值税（转出未交增值税）

也許、啲也許 追问

2019-06-06 13:56

这一块好难啊 有没有实际案例能操作的啊

邹老师 解答

2019-06-06 13:58

你好，这个需要去学习关于增值税账务处理方面的课程

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即使对方不需要发票，你公司也要履行开票义务。之后可以结转计入收入。 借：银行存款 贷：预收账款 应交税费-应交增值税（销项税； 之后结转预收账款。
2019-04-15 18:08:00
你好，内账实现收入的时候，不需要做应交税费的 借；应收账款等科目，贷；主营业务收入
2019-06-06 13:33:37
你好，你在哪个时候入账确认的收入就什么时候产生应交税费，如果是17年的话做的未开票收入，那么18年开出发票后需要冲销之前的重新凭发票做。
2019-05-30 15:52:36
你好，需要所收入，同时确认应交税费的
2017-10-23 08:54:00
你好，可以先记预收，等开票后再记应交税费
2019-03-21 15:31:47
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