送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-06-05 21:56

你好,需要结转到本年利润
根据你提供的图片,所得税费用是已经结转了,所以才没有余额的

不忘初心 追问

2019-06-05 21:57

从哪里看出的?

邹老师 解答

2019-06-05 22:00

你好,所得税费用科目已经没有余额了,说明是已经结转了 
要不就是没有发生额

不忘初心 追问

2019-06-05 22:02

那这里不应该填那个数么,就是销项一进项=应纳税所的额X税

邹老师 解答

2019-06-05 22:03

你好,所得税费用是核算的企业所得税,而不是增值税应纳税额

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相关问题讨论
同学不是用红字, 借:本年利润 贷:**费用 这样转,这样本年利润就跑借方去了,就可以了。代表亏了
2019-09-15 09:52:36
也是需要进行结转处理
2017-09-17 11:47:06
你好,可以的 借;本年利润 贷;管理费用 等科目
2017-09-12 16:08:09
你好 1,每个月都需要结转 2,2月份是只是把2月份的收入结转本年利润就可以了,因为1月份的在1月份已经结转了,在2月份就不需要重复结转了
2019-10-27 14:42:08
您好!是的。是负的。亏损时间长了容易被查。
2016-11-14 11:30:14
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