老师，我现在在整理旧账，现有一原始凭证，明细： 1.付款单申请报销金额是5896.5 2.银行回单付款金额是5896.5 3.发票金额是：118960.5 疑问：发票金额比实际付款金额多。然何这是历史凭证，之前的人记账是：借：管理费-5896.5 贷：银行存款5896.5 那么怎么处理，谢谢

老师，我现在在整理旧账，现有一原始凭证，明细：1.付款单申请报销金额是5896.52.银行回单付款金额是5896.53.发票金额是：118960.5疑问：发票金额比实际付款金额多。然何这是历史凭证，之前的人记账是：借：管理费-5896.5 贷：银行存款5896.5那么怎么处理，谢谢

答： 你好 这个发票是开多了 原则上是应该退回重开的 你们前任没有退回 直接按的付款金额来做凭证的 你先不管了这笔

企业购买电脑一台，转账给个人(对方企业员工),取得对方公司开的发票。入账时，这张发票是否可以同银行回单一起记入原始凭证？就是一笔，管理费用，银行存款。还是怎么做？

答： 你好，需要转账到对方公司才是的，做到发票流，资金流一致 银行回单，发票一起入账 借；固定资产或管理费用等科目 贷；银行存款等科目

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师:1.航天信息的280元服务费 支付时:借：管理费用贷：银行存款,他的原始凭证是银行回单+航天信息发票,对吗?2.这个费用当月扣的我可以下月抵扣吗?有没有时间限制?3.假如可以次月抵扣,抵扣时的凭证:借：应交税费 贷：管理费用, 那这个凭证的原始单据是什么?

答： 可以下月，没限制，抵扣可以没有原始单据