老师 我们是建筑公司然后收到劳务发票去预缴税款的时候已经抵减了，现在填写增值税申报表，这个劳务发票抵税的要填在哪里呢

靠谱的丹阳 追问

2019-06-06 11:07

填上没有反应呢。

小黎老师 解答

2019-06-06 11:08

您好，附表一也要填啊

靠谱的丹阳 追问

2019-06-06 11:10

附表一哪里填呢

小黎老师 解答

2019-06-06 11:11

您好，附表一已经取数了呢 在12列12行那里

靠谱的丹阳 追问

2019-06-06 11:20

但是主表怎么填呢  应交税费还是那么多，没有减除

小黎老师 解答

2019-06-06 11:32

您好，你本期可以扣除的金额是多少呢？

小黎老师 解答

2019-06-06 11:32

你填的不对呢？简易计税扣除的金额是 分包的发票金额 不是你开票的金额

靠谱的丹阳 追问

2019-06-06 14:43

我们收到劳务公司开过来的普票含税是58522918.81 
，不含税金额56818367.77 
，增值税是1704551.07元，可抵减1704551.07.这个数据在哪里填写。或者在哪里填写什么数据能抵减增值税呢

小黎老师 解答

2019-06-06 15:00

你好，那你方自己开的简易计税的发票金额是多少？

靠谱的丹阳 追问

2019-06-06 15:17

我们开了60192525.01。

小黎老师 解答

2019-06-06 15:24

您好，应该填写附表四之后，填写附表一后，在附表一后面的扣除后的金额应该是扣除后的数据，我看了下你附表一数据没有变动。你退出后再进去看下。