送心意

郭老师

职称初级会计师,税务师

2019-06-05 14:52

这个可以全额抵扣的,抵扣280

眼眸  追问

2019-06-05 14:53

眼眸  追问

2019-06-05 14:53

这张呢

郭老师 解答

2019-06-05 14:55

不能抵扣的,金税盘和他的服务费是例外

眼眸  追问

2019-06-05 14:58

眼眸  追问

2019-06-05 14:58

那这张呢

郭老师 解答

2019-06-05 14:58

出差的可以抵扣的

眼眸  追问

2019-06-05 15:00

哦,好的,那我问下航天系统那张280的银行存款付掉的,凭证怎么做啊

郭老师 解答

2019-06-05 15:01

借管理费用贷银存
抵扣借应交税费-应交增值税(减免税款)借管理费用负数

眼眸  追问

2019-06-05 15:03

我们进项税额我抵扣掉了,好像都是借:应交税费—应交增值税(进项数额),贷:应交税额—应交增值税—待抵扣进项税额

郭老师 解答

2019-06-05 15:04

你认证了嘛没认证删除你的分录

眼眸  追问

2019-06-05 15:04

还没认证,认证了之后怎么做凭证

郭老师 解答

2019-06-05 15:05

不要认证,全额抵扣的
分录给你了

眼眸  追问

2019-06-05 15:06

不用认证吗

眼眸  追问

2019-06-05 15:06

就是那个确认勾选不用去勾选吗

眼眸  追问

2019-06-05 15:06

直接做凭证就行啦?

郭老师 解答

2019-06-05 15:07

是的,不要认证,全额抵扣,金税盘的,

眼眸  追问

2019-06-05 15:08

那就得不用做什么,直接做个支付和全额抵扣的凭证就行了是吧

郭老师 解答

2019-06-05 15:12

是的,可以的,

眼眸  追问

2019-06-05 15:23

那我上面的客运服务费需要勾选认证的吧?

郭老师 解答

2019-06-05 15:25

不需要,这个勾选不了

眼眸  追问

2019-06-05 15:26

那我怎么抵扣进项税呢,不勾选的话

眼眸  追问

2019-06-05 15:27

客运服务费的进项税和通行费不是现在可以抵扣吗

郭老师 解答

2019-06-05 15:30

通行的电子发票需要勾选
旅客的自己做账,价税分开就可以

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相关问题讨论
海关是事业单位,不能抵扣进项
2018-10-19 16:14:02
你好,实际业务的话,可以有余额的,待抵扣的没有认证抵扣的话还是在这个科目下核算。
2021-12-29 14:38:23
您好 发生的时候 计入借方 实际抵扣的时候计入贷方
2021-05-18 16:10:13
你好 待抵扣进项直接是借方余额就可以了
2021-05-18 16:07:40
你好,待抵扣进项税以后认证抵扣了,所交的增值税就减少了
2019-09-18 07:44:21
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