送心意

乐乐老师

职称初级会计师,中级会计师,税务师

2019-06-05 12:43

您好,需要填写的。

杨瑩 追问

2019-06-05 13:03

老师,那填了的话期末余额就有两万会留到下期了,这个有影响吗?

乐乐老师 解答

2019-06-05 22:49

不影响,等退了税这个数再调整。

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相关问题讨论
您好,需要填写的。
2019-06-05 12:43:21
你好,原则上是预缴完税款后才能开发票,预缴税款的金额,根据开发票的金额来缴纳
2020-11-29 09:54:55
你好,之前预交税款时,你们应该填过数据了吧,你看下附表四第三栏期初余额是不是有480391.27这个数
2020-06-01 17:50:34
您好,填的是预交增值税的金额
2019-02-14 12:22:50
不是填写在主表里的,是填在《增值税纳税申报表附列资料四》(税额递减情况表)里第4行销售不动产预征缴纳税款行,然后数据自动汇总到主表的。预缴数填入本期发生额,如果当月应纳税额大于预缴数,则在本期实际抵减数列也填入相同的数,当月抵减,如果当月有留抵税额,则当月不填本期实际抵减数,以后月份再抵减。
2018-09-03 21:51:05
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