个人先垫付办公用品油费对公转账给个人，发票都有，银行汇款单也有，借贷

A0会计学堂-刘老师 追问

2019-06-05 12:00

就是一个公司的票据，这几个发票还有银行汇款单整理在一块儿，先办公用品，就。个人去采购的办公用品。还有车上的邮费都有单子，他现在垫付了钱之后，公司对公优惠这个钱转给个人了，这个凭证借贷应该怎样计。

邹老师 解答

2019-06-05 12:02

你好，个人垫付，借；管理费用，贷；其他应付款
钱转给个人了，借；其他应付款，贷；银行存款

A0会计学堂-刘老师 追问

2019-06-05 12:30

需要做两个凭证吗？那如果个人垫付发票对公转账汇款单在一块，需要怎样填写     做一个凭证

A0会计学堂-刘老师 追问

2019-06-05 12:42

票据有:加油票、还有办公用品票、还有一个对公银行转个个人单子

邹老师 解答

2019-06-05 12:52

你好，是的，需要做两个凭证，一个费用发生，一个支付报销款的分录
如果个人垫付发票对公转账汇款单在一块也是需要做上面两笔分录的

A0会计学堂-刘老师 追问

2019-06-05 13:35

如果管理费用1000元垫付1000元，银行转账1000元

借:管理费用1000元、其他应付款1000元,贷:其他应付款1000元、银行存款1000元

这样对吗？

那借方发生费用2000元，贷方发生费用2000元，给银行转账对不上了

邹老师 解答

2019-06-05 13:39

你好，是这样做分录
借方发生费用只有1000，而不是2000啊

A0会计学堂-刘老师 追问

2019-06-05 13:51

那这个凭证应该做

A0会计学堂-刘老师 追问

2019-06-05 13:52

借贷凭证怎样做

邹老师 解答

2019-06-05 13:55

你好，借:管理费用1000元、其他应付款1000元
借；:其他应付款1000元、贷；银行存款1000元

A0会计学堂-刘老师 追问

2019-06-05 16:23

借:其他应付款、贷:其他应付款 借贷向平

邹老师 解答

2019-06-05 16:24

你好，是的，发生费用计入其他应付款贷方，支付计入借方，这样其他应付款余额就是0  了

A0会计学堂-刘老师 追问

2019-06-05 16:47

房地产账目，发生管理费用和银行转账和其他一样吗

邹老师 解答

2019-06-05 16:49

你好，发生管理费用和银行转账和其他一样吗？这个是什么意思？