大股东向银行借款500万，用于企业的在建工程预付款，银行受托支付到工程公司，企业账目应该怎么做啊？

LL 追问

2019-06-05 17:35

老师 社保表格上的 单位 +个人 不等于 余额表单位+个人合计吗
余额表实际发生额

邹老师 解答

2019-06-05 17:44

你好，这个就需要去检查你单位分录数据是否正确了

LL 追问

2019-06-05 17:47

分录都是按银行回单做的 ，金额是对的

邹老师 解答

2019-06-05 17:49

你好，那是什么原因导致二者数据不一致？

LL 追问

2019-06-05 18:08

比如1月 社保个人是7593.08 实际银行扣款是5070.52，每个月都有差额

邹老师 解答

2019-06-05 18:09

你好，你这个查询表格是从哪里获取的数据？

LL 追问

2019-06-05 18:12

人事那边社保系统导出的

邹老师 解答

2019-06-05 18:12

你好，那怎么导出的数据与实际缴纳的数据会不一致呢？

LL 追问

2019-06-05 18:13

社保系统导出的

邹老师 解答

2019-06-05 18:13

你好，我知道是社保系统导出的，怎么社保系统导出的与银行扣款不一致？

LL 追问

2019-06-06 10:02

老师 我知道了 社保导出的 1-12的社保扣款 1月份的社保是2月份扣款的 然后 12月份的是19年1月扣款 这中间产生了差额 那现在 年报 我填余额表上1-月缴费合计 才是对的吧

邹老师 解答

2019-06-06 10:06

你好，是因为计提，扣缴存在一个月的时间差异造成的？

LL 追问

2019-06-06 10:07

是的

LL 追问

2019-06-06 10:09

社保系统给我的数据 1月份社保实际到帐是2月 余额表1月是有数据 但是社保系统没导出

邹老师 解答

2019-06-06 10:19

你好，这样有时间差异造成的差额，不需要特地调整啊

LL 追问

2019-06-06 10:21

好的 我填的 是余额表 1-12实际缴费的金额

邹老师 解答

2019-06-06 10:29

你好，针对这个问题还有什么疑问吗