老师：工厂给外贸公司加工免税货物，我开了增值税普通发票，外贸公司给了我们免税证明，那我这个月填写表一时销售额要不要除去税额

武老师 解答

2019-06-05 10:59

你要扣除去的，后面有一个免税的填写处的

武老师 解答

2019-06-05 12:05

就这个月有问题是吧，同学

武老师 解答

2019-06-05 14:21

你这个最好是咨询当地税务，我们这边不是这样的，同学

像鱼. 追问

2019-06-05 10:50

是的，我普通发票开了10000元，那我附表一是填10000元还是10000/1.13=8849.56元

像鱼. 追问

2019-06-05 10:51

我们是一般纳税人

像鱼. 追问

2019-06-05 11:48

老师，比对通不过

像鱼. 追问

2019-06-05 11:50

我增值税普通发票开的是零税率

像鱼. 追问

2019-06-05 11:51

我以前都是除去税额这样报的，这个月不知怎么通不过了？

像鱼. 追问

2019-06-05 11:53

这是外贸公司给我们的免税证明
盖有税务局业务专用章

像鱼. 追问

2019-06-05 12:14

我这是4月份的，4月份报时比对通不过，后来我把销售额写成含税的10000元，比对是通过了，也申报成功了，我现在想想不放心，再向老师咨询下！

像鱼. 追问

2019-06-05 12:47

老师，以前附表一免税销售额都是扣除税额后申报的，现在比对通不过了，要按含税销售额才能通过申报，那是不是以后都是按含税销售额填写