对方开专用发票给我们，我们已经认证了。之后发现这个发票重多开的，对方也冲红字了。 我这这边应该怎么入分录？

对方开专用发票给我们，我们已经认证了。之后发现这个发票重多开的，对方也冲红字了。 我这这边应该怎么入分录？

答： 你根据对方的红字发票，冲减重复入账的

老师，你好，红字专用发票用不用认证？

答： 好，这个不需要认证的，如果你之前抵扣了增值税，直接做进项转出，在附表二里面填写就可以。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

对方开红字专用发票，开错了，开了一负数专用发票，又开了一张正数专用发票，得出的数才是申请的数，正数专票和负数专票认证吗？

答： 负数发票千万不要认证啊，认证申报不了这个直接在附表2进项税额转出就可以，不要认证，认证这个需要去大厅申报，你系统就申报不进去了