老师好！最近接手一个公司账务，原来是手工账，我想用金蝶软件建账，但是在录入固定资产时，发现原来的账漏提了几期折旧，那么我在录入固定资产期初数据时怎么处理？

周瑜黄7410 追问

2019-06-05 08:02

软件是自动计提，怎么操作才能补提？

徐阿富老师 解答

2019-06-05 08:06

你好，你如果是新手，最好是固定资产账套先不要去用

徐阿富老师 解答

2019-06-05 08:08

也就是说，累计折旧这一块，你先用手工计提，熟练之后再用也可以

徐阿富老师 解答

2019-06-05 08:09

如果要调整期初累计折旧，那么借以前年度损益调整或利润分配――未分配利润  贷累计折旧

徐阿富老师 解答

2019-06-05 08:10

就是增加累计折旧金额，减少利润分配金额

徐阿富老师 解答

2019-06-05 08:10

这样就能够平的了

周瑜黄7410 追问

2019-06-05 08:25

明白了，可不可以这样操作，补提的手工录入？

徐阿富老师 解答

2019-06-05 08:34

你好，手工录入的话你明细账余额会和固定资产系统数据对不上的。所以不能建账之后手工入了，因为你用了固定资产模块