老师 您好 想请问下我们公司缴纳的租金跟物业费都是不给开票的，我是用对公户支付还是用私户支付？没有票怎么入账呢？谢谢

小懒姐_🙈 追问

2019-06-05 07:27

那我们公司一直没有现金或提取备用这块 应该怎么支付呢？他们给的就是私人账户 不能直接用公户对他的私人账户嘛？还是需要提取备用金然后在去支付？

bamboo老师 解答

2019-06-05 07:31

您提取现金支付的话 没有发票 只能挂账上 往来不会平 
老板自己私下掏钱支付最好

小懒姐_🙈 追问

2019-06-05 08:05

后面让老板再找发票报销吗？老师还想请问您个问题 A公司在异地为A公司服务的员工都在B公司上的社保 AB公司都是老板自己的 那如果申报个税是在A公司申报还是在B公司申报？A往B的账户汇笔款用来发放工资可以不？

bamboo老师 解答

2019-06-05 08:19

后面让老板再找发票报销
工资在哪个单位入账 就哪个单位申报个税

小懒姐_🙈 追问

2019-06-05 08:40

那就是即使社保是在B公司缴纳工资B公司发放最后也是在A公司里申报个税？

bamboo老师 解答

2019-06-05 08:44

您工资在A公司列支 就这样处理

小懒姐_🙈 追问

2019-06-05 08:44

好滴 谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-06-05 08:53

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

小懒姐_🙈 追问

2019-06-05 20:00

老师您好 上月有待抵扣进项税额 本月抵扣应该怎么做账？

bamboo老师 解答

2019-06-05 20:14

借：应交税费——应交增值税——进项税额
贷：应交税费——未交增值税

小懒姐_🙈 追问

2019-06-05 20:52

老师 还想请问下如果我们1月份有银行开户使用怎么做到账套里呢？

bamboo老师 解答

2019-06-05 20:54

在银行存款下面增加一个二级科目