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老师您好，还有一个问题想请教您，这也是几个老板合伙的，但是做了两年哪个场地就关停了，亏了很多万，大部分是折旧费。后来又将设备转移到其他地方与人合作，又重新安装设备，老板又叫新场地设备不提折旧费，我想请问这账是接着前面老账做，还是重新建新帐？建新帐的话老板会不会说他的投资减少了？不建新账又该怎么做？谢谢！
吃亏是福
于2019-06-04 19:35 发布 861次浏览
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李老师.
职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-06-04 19:56
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精选问题
老师，法人从公司借款五十万，签了一年的还款合同，他 问
借:管理费用 贷：其他应收款 可以的 答
25年研发费用分配多了，目前年度研发费用（费用化）占 问
就是先判断能不能调、再调账 %2B 更正申报，两步走： 1. 先分清两种情况 确实是会计错了（多算 / 多摊进研发）：调账 %2B 更正申报 把不该进研发的费用（生产费、非研发人员工资、设备折旧等）从研发费用里调出来，还原到原科目。 分录：借 以前年度损益调整（调减研发） 贷 管理费用 / 制造费用等；再结转未分配利润。 只是税会口径不一样（高新与加计扣除口径不同）：只调申报表，不调账 在 A107012、A105000 表上做纳税调整，账上不动。 2. 实操核心 目标：把费用化研发占比从 7.6% 压到 6.5%，按销售额算出需调减的研发费总额。 优先调：剔除真的非研发支出（风险最低、最合规）。 税务：按调整金额更正 2025 年度汇算，走更正申报流程。 一句话：账错调账，税错调表；先剔非研发，再重分摊。 答
民间非营利性组织协会到基层走访慰问的工作人员 问
同学，你好 民间非营利性组织协会在基层走访慰问过程中发生的工作人员工作餐费，属于与组织宗旨直接相关的业务活动支出，应计入“业务活动成本”科目，并做好明细核算和凭证留存，以确保通过审计。 答
我们公司的经营地和注册地都在北京，现在想开通外 问
第二种业务（香港进香港提走）：办外贸备案、外汇名录登记、海关备案，开美元账户。 两种业务都做：资质一样，同上。 进口内销开增值税发票；香港转口不开国内票，开形式发票收付款。 答
咨询下，A、B公司为有限公司。A 100%控股 B公司，即 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
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