老师你好我是商贸有限公司上个月错缴了教育附加和地方教育附加税退回了。应该怎么做凭证

bamboo老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2019-06-04 16:19

您好
做上个月计提的相同的红字分录

LYL 追问

2019-06-04 16:26

银行已扣费走完账了，这个月才退回来的

bamboo老师解答

2019-06-04 16:28

那您做退款跟计提的相同红字分录
借：银行存款借方蓝字
贷：应交税费——附加税借方红字
借：税金及附加借方红字
贷：应交税费——附加税贷方红字

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