老师，前期我们给客户开具了一张专票，客户也认证过了，现在客户有些物品用不到了，需要退货，我们这边是只在发票开票系统里面开具退回来货物的那一部分的红字发票吗？我们还要向税局提供什么资料吗？账务处理后续又应该怎么做呢？

老师，前期我们给客户开具了一张专票，客户也认证过了，现在客户有些物品用不到了，需要退货，我们这边是只在发票开票系统里面开具退回来货物的那一部分的红字发票吗？我们还要向税局提供什么资料吗？账务处理后续又应该怎么做呢？

答： 你好，可以只开具退回部分的红字，开具红字发票部分冲减收入和成本

本月开具了红字发票，由于系统升级领不了发票无法开具蓝字发票这个账务如何处理

答： 你只做负数收入就可以，以后开了发票在确认收入

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，您好！我司是销售方，发生销售退回，已开具红字发票，款项未退回，请问这个怎么进行账务处理呢？

答： 就按红字发票做分录就可以了，只不过数据都填负数，款项未退就计入应付账款或者应收账款贷方都可以的。