meizi老师
职称： 中级会计师
2019-06-04 12:00
你好，是出口退税吗。 借：其他应收款——应收出口退税款 贷：应交税费——应交增值税（出口退税） 答
你好，小规模纳税人可以不享受优惠开具3%普票的 答
多付款的金额还是计入成本费用，做纳税调增 答
借应交税费应交增值税销项4万， 应交税费应交增值税转出未交增值税1万， 应交税费应交增值税销项5万 借应交税费应交增值税，转出未交增值税， 贷应交税费未交增值税5000， 借应交税费未交增值税5000， 贷银行存款5000。那也不等于你的留底2000 待认证没有勾选的不需要做 答
符合小微，小规模纳税人的企业所得税5% 答
增值税附加申报，增值税附加申报，销项收入得出来的增值税，去计算增值税附加，有进项抵扣，要抵扣完了剩余的数去申报吗
答： 是的 附加税是根据应交增值税来计提缴纳的 你有进项税 可以抵扣销项税的 抵减之后的金额才是应交增值税
增值税申报进项抵扣在哪里报表申报呢？
答： 你好 增值税申报表，附表二
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
申报1月份的海关进口增值税填到待抵扣进项税额里面了 。2月份的增值税已经申报 是0申报 现在可以作废2月份纳税申报 把1月份待抵扣的海关进口增值税报了吗
答： 你可以作废2月份的申报，并去税务局更正申报1月份的增值税申报表
报税的时候，增值税申报的时候，附表二中第三栏“前期认证相符且本期申报抵扣”是什么意思，举例子是4月份的有张进项我没在4月认证抵扣，认证在5五月份了，那就填在这栏吗
老师，你好请问我们是购买方，抵扣了进项。现在发生退票，9月我已经把红字信息表开给对方了，但是对方确没有开出红票。我在申报增值税的时候又红票进项转出。这种我在账务和申报的时候怎么处理
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