老师，建筑业，上月开票69000已在项目地预缴；这个月客户说要退回发票，金额要调减2000块，重新开67000的发票；这种我怎么操作呢？直接在系统开红字发票，然后再重新开吗，那我预缴的金额怎么办

latter 追问

2019-06-04 11:50

那我这张发票是直接收回开红字作废，然后重新开一张给客户么

latter 追问

2019-06-04 11:51

预缴的多交就多交吧，不去管可以吗

叮当老师 解答

2019-06-04 11:53

你好！可以的，只是单位损失了一部分税款。如果这个不是最终结算时开票的话，建议跟甲方协商，以后开发票时少开2000即可。

latter 追问

2019-06-04 11:54

对方就是不肯，非要一笔笔清，其实减的就是调整税率的差额

叮当老师 解答

2019-06-04 11:58

你好！如果无法协商，可以按照你的方法做。

latter 追问

2019-06-04 12:00

那老师，我多交部分的增值税当月增值税申报的时候是不是不能抵进去了

叮当老师 解答

2019-06-04 12:26

你好！可以抵进去的。