老师，发现当年管理费用有问题，管理费用多做了990元，我该怎么调整凭证？

人生＆精彩 追问

2019-06-04 07:31

2019年1月，借管理费用10000，其他应收款10000，后来发现票据只有1000。怎么办

徐阿富老师 解答

2019-06-04 07:37

你好，那可以在这个月做调整借管理费用红字990 贷其他应收款红字990

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2019-06-04 08:48

老师，只要没跨年都可以这样做对吗？那么如果跨年了呢

徐阿富老师 解答

2019-06-04 09:25

你好，没有跨年都可以这样，跨年的话是借利润分配-未分配利润（红字）贷其他应收款红字

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2019-06-04 19:44

老师，管理费用可以这样做，那么主营业务成本可以这样做吗？

徐阿富老师 解答

2019-06-04 20:00

你好，主营业务成本也是一样可以这样的