老师：公司向股东写了借条，摘要收朱庆，借：库存现金：14万，贷：其他应付款-朱庆：14万，这个借条问了出纳她不知道，那个这样不是库存现金增加了，可是又没有实际借款，估计是会计和老板之间弄的，然后会计又做了一笔分录，摘要：借款转增实收资本：借：其他应付款-朱庆：14万，贷：实收资本-朱庆：14万，按照这样做的分录，会计给老板的资产负债表又没有反应这个14万万的现金，我该怎么处理

长雀斑的猫 追问

2019-06-03 15:22

那我这个怎么办？之前的会计没有和我交接，然后他给老板的资产负债表没有反应这个钱

长雀斑的猫 追问

2019-06-03 15:22

财务软件的报表又是这样的

长雀斑的猫 追问

2019-06-03 15:23

耿老师 解答

2019-06-03 15:23

你好，这笔不是你处理的，你不承担任何责任

长雀斑的猫 追问

2019-06-03 15:27

那这个我怎么办？老师

长雀斑的猫 追问

2019-06-03 15:31

他这样做的分录是不是算股东入股了

长雀斑的猫 追问

2019-06-03 15:31

他资产负债表又没有反应这个

耿老师 解答

2019-06-03 15:38

你好，账面是平的，你不用管这笔了。

长雀斑的猫 追问

2019-06-03 15:39

长雀斑的猫 追问

2019-06-03 15:40

这个没有平

长雀斑的猫 追问

2019-06-03 15:41

他会计软件是这样，

长雀斑的猫 追问

2019-06-03 15:42

给老板的会计报表又是这样

长雀斑的猫 追问

2019-06-03 15:42

我是接他那个报表来做4月份的？

耿老师 解答

2019-06-03 15:49

资产负债表是平的吧？按你们这样的报表继续就可以。

长雀斑的猫 追问

2019-06-03 15:49

是接着电脑的那个资产负债表还是他给老板的这个资产负债表

耿老师 解答

2019-06-03 15:54

你好，你们在税务局申报的报表。

长雀斑的猫 追问

2019-06-03 16:04

他是季度申报的，差不到

长雀斑的猫 追问

2019-06-03 16:09

应该按哪个才对，是给老板这个才对吗？查不到之前的

耿老师 解答

2019-06-03 16:10

你好！查最近一个季度的申报表。

长雀斑的猫 追问

2019-06-03 16:11

长雀斑的猫 追问

2019-06-03 16:11

是在这里面查吗？

长雀斑的猫 追问

2019-06-03 16:12

耿老师 解答

2019-06-03 16:14

你好！是在这里查询时间应该是四月份。

长雀斑的猫 追问

2019-06-03 17:07

都查不到

耿老师 解答

2019-06-03 17:29

你好！之前没有申报吗？截图看看

长雀斑的猫 追问

2019-06-03 17:31

系统上就没有，如果到税务局可以查吗？我们是小规模的，之前是核定征收，二季度才改为查账征收的，需要报财务报表吗？

长雀斑的猫 追问

2019-06-03 17:32

估计之前那个会计没有申报过财务报表

长雀斑的猫 追问

2019-06-03 17:32

像这样老师你觉得我报哪个报表才对呢？

长雀斑的猫 追问

2019-06-03 17:33

一个是给老板的，一个是财务软件上的

耿老师 解答

2019-06-03 17:34

核定征收按规定也是需要申报的，可以去大厅查询。

长雀斑的猫 追问

2019-06-03 17:34

前面的是财务软件上的，后面这个是给老板他们开了股东会议的

耿老师 解答

2019-06-03 19:24

你好！需要和税务申报的一致否则有查账风险，可以按财务软件报表，但是风险你们自己衡量