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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-06-03 11:18

你好
借；应交税费——应交增值税，附加税，贷；银行存款

Anananana 追问

2019-06-03 11:20

我设置了预交税费。后边冲销。可以不？

邹刚得老师 解答

2019-06-03 11:30

你好，你单位是一般纳税人？

Anananana 追问

2019-06-03 11:34

老师，我们是一般纳税人，建筑工程在外地预交的，还有附加税和印花税的分录怎么写？？是小企业会计准则。

邹刚得老师 解答

2019-06-03 11:39

你好
借；应交税费——应交增值税（已交增值税）
应交税费——附加税
税金及附加——印花税
贷；银行存款

Anananana 追问

2019-06-03 11:41

预交的不用计提吗？？

邹刚得老师 解答

2019-06-03 11:41

你好，在今后取得收入需要纳税的时候计提就是了
预交的时候只需要做预交分录就好了

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你好 借；应交税费——应交增值税，附加税，贷；银行存款
2019-06-03 11:18:11
你好 借；应交税费——增值税 ——附加税 贷；银行存款
2018-08-17 09:25:45
你好 借；应交税费——应交增值税，附加税，贷；银行存款
2019-10-14 15:33:21
你好1正常做就可以了 借税金及附加 贷应交税费-应交XX税 然后缴纳 借应交税费-应交XX税 贷现金等
2019-07-02 11:49:01
你好！也是一样，借税金及附加 贷应交税费—应交城建税/教育费附加等 然后借应交税费—应交城建税/教育费附加等 贷银行存款。
2021-06-18 14:39:28
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