请问暂估入库，购入产品收到发票后怎么做分录。

🌻 🌞 🌞 🌻 追问

2019-06-03 11:07

我们是2017年12月份有一笔暂估入库，这月刚收到发票。
我先做红字冲回。
我做销售成本的时候还需要把这个做上么？

紫藤老师 解答

2019-06-03 11:08

你好，是需要补做的

🌻 🌞 🌞 🌻 追问

2019-06-03 11:09

我查查账，如果原来做上了，这月是不是就可以不管了。

紫藤老师 解答

2019-06-03 11:09

是的，理解是正确的

🌻 🌞 🌞 🌻 追问

2019-06-03 11:10

谢谢！

🌻 🌞 🌞 🌻 追问

2019-06-03 11:18

老师，我刚看了我的库存商品没有数值。
当时做的库存商品，当月的销售成本就给转出去了。
借：库存商品
贷：应付账款（大褂）
借：主营业务成本
贷：库存商品
她是这样做的分录。

🌻 🌞 🌞 🌻 追问

2019-06-03 11:18

我这月收到了发票，该怎么冲回。

🌻 🌞 🌞 🌻 追问

2019-06-03 11:19

借：库存商品
贷：应付账款（暂估入库）
借：主营业务成本
贷：库存商品
她是这样做的分录。

紫藤老师 解答

2019-06-03 14:52

借：原材料
贷：应付账款---暂估应付款
下月初用红字
借：原材料 （红字）
贷：应付账款--暂估应付款（红字）

先冲掉暂估的