以前年度申报的时候把作废的发票上报了然后19年1月份就交了税，然后现在税务局退了税，我该怎么做这笔分录？

蒋飞老师

职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师

2019-06-02 13:29

你好！
借：银行存款
贷：以前年度损益调整

借：以前年度损益调整
贷：利润分配-未分配利润

老大追问

2019-06-02 13:30

以前年度损益不是用于跨年的吗？

蒋飞老师解答

2019-06-02 13:35

你好！
对
是跨年调整损益的

老大追问

2019-06-03 08:44

那我这个适用于这个科目吗？

蒋飞老师解答

2019-06-03 09:48

你好！

适用的

老大追问

2019-06-03 09:49

我们公司一直没有做利润分配未分配利润

蒋飞老师解答

2019-06-03 11:10

你好！
需要结转的

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