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送心意

江老师

职称： 高级会计师,中级会计师

2019-06-02 10:27

一、分配时
 借：利润分配——分配股利
贷：应付股利
二、付款时
借：应付股利
贷：应交税费——应交个人所得税
贷：银行存款

画笔 追问

2019-06-02 10:29

分配我直接放到现金的备用金里面了

画笔 追问

2019-06-02 10:30

我只负责内账，应该不存在应交税费吧

江老师 解答

2019-06-02 10:31

负责内 账，这个外账也是需要交税的。因此是应交税费

画笔 追问

2019-06-02 10:38

我分配时没有这样做，现在要调账吗？

江老师 解答

2019-06-02 10:49

内账你可以在交税时再进行账务处理，这个是理论上的外账分录

画笔 追问

2019-06-02 10:59

我们公司是新公司营业执照暂时没有办理

江老师 解答

2019-06-02 11:00

新公司的营业执照没有办理，可以根据公司老板的意见到工商局办理

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