你好老师。购货方欠我公司货款，用他们公司生产的糖块等顶账，并开具了增值税专用发票。我公司在过节时分给了职工，该如何做帐。谢谢！

bamboo老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2019-06-01 08:46

您好
借：库存商品价税合计不抵扣进项税额
贷：应收账款
借：管理费用等
贷：应付职工薪酬
借：应付职工薪酬
贷：库存商品

舒心的钢笔追问

2019-06-01 08:50

您好老师，如果我单位将糖块卖了，该如何做账，谢谢

bamboo老师解答

2019-06-01 08:53

借：库存商品
应交税费——应交增值税——进项税额
贷：应收账款
借：应收账款
贷：主营业务收入
贷：应交税费——应交增值税——销项税额
借：主营业务成本
贷：库存商品

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