为总公司代垫A公司货款，请问怎么做分录，注需要反应总公司和A公司往来的

仙人掌 追问

2019-05-31 17:48

A公司怎么对往

仙人掌 追问

2019-05-31 17:49

收到货款发票时怎么

郭老师 解答

2019-05-31 18:00

到底是谁为谁垫付，你上面写的是A公司为总公司垫付

仙人掌 追问

2019-05-31 18:17

我司为总公司代垫A公司货款

郭老师 解答

2019-05-31 18:26

你公司借其他应收款贷银存
让总公司还钱，你不需要发票

仙人掌 追问

2019-05-31 19:22

但我要支付A公司货款，并要对往来

仙人掌 追问

2019-05-31 19:23

借，其他应付款一A公司，贷，银行存款

仙人掌 追问

2019-05-31 19:24

如应付A公司1200元，有200元代总公司

郭老师 解答

2019-05-31 23:58

借其他应收款-总公司200贷银存

仙人掌 追问

2019-06-01 09:22

那收到发票怎么入

仙人掌 追问

2019-06-01 09:22

与A公司怎么反映往

郭老师 解答

2019-06-01 09:44

200开给总公司
总公司做费用
1200开给你们你支付借预付-a贷银存
发票到了借费用贷预付

仙人掌 追问

2019-06-01 10:21

我认为是，借，应付账款一A公司1200,货，主营业务收入1000,其他应收款一总公司200

郭老师 解答

2019-06-01 10:44

那你支付的分录怎么做？

仙人掌 追问

2019-06-01 11:07

应该是借，主营业务收入1000,其他应收款一总公司，贷，应付账款一A公司，支付时，借，应付账款一A公司，贷，银行存款

仙人掌 追问

2019-06-01 11:08

应该是借，主营业务收入1000,其他应收款一总公司200，贷，应付账款一A公司1200，支付时，借，应付账款一A公司1200，贷，银行存款1200

郭老师 解答

2019-06-01 11:09

确认收入，增加在贷方，你的收入在借方什么意思？

仙人掌 追问

2019-06-01 11:09

那应该怎样

郭老师 解答

2019-06-01 11:19

支付借预付A公司1000，其他应收款总公司200贷银行存款1200
收到票借库存商品1000贷预付-a1000
让总公司还钱借银存贷其他应收款总公司

仙人掌 追问

2019-06-01 11:25

问题我们要付A公司1200,其中200是代垫费

郭老师 解答

2019-06-01 11:42

垫付的其他应收款-总公司分录不体现了吗？你是新手吗？垫付款记那个科目知道吗？

仙人掌 追问

2019-06-01 11:44

要体现，A公司要体现往来，总公司也要还款，两者怎么一起体现，我知道代垫是其他应收款

仙人掌 追问

2019-06-01 11:46

要体现A公司应付1200，总公司体现其他应收200

郭老师 解答

2019-06-01 11:49

借预付A公司1000，其他应收款总公司200
你看这个分库，这个体现没有你预付给a公司1000，帮总公司支付了200？