送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-05-31 15:45

你好 B公司挂:借其他应收款=A公司 贷银行存款

乐百氏° 追问

2019-05-31 17:08

但是不用支付给B公司的,分录怎么做啊

meizi老师 解答

2019-05-31 17:12

你好  那你们两个公司独立的公司 应该是要挂往来  还的

乐百氏° 追问

2019-05-31 17:15

老师,如果是分公司,那怎么做呢

meizi老师 解答

2019-05-31 17:16

你好 那也是这样挂往来的

乐百氏° 追问

2019-05-31 17:30

去年支付了一些款项,没有收到发票,今年可能收不回来,怎么处理呢

meizi老师 解答

2019-05-31 17:48

你好 应收款收不回来的确定收不回来的走坏账

乐百氏° 追问

2019-05-31 17:56

其他应收款收不回来的,需要计提坏账吗

meizi老师 解答

2019-05-31 18:12

你好 无法收回的其他应收款做分录:

借:营业外支出

贷:其他应收款

乐百氏° 追问

2019-05-31 18:23

好的谢谢老师

meizi老师 解答

2019-05-31 18:33

嗯不客气的帮到你就好

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2023-02-02 13:54:24
您好 计提的时候 借:管理费用-社保费 贷:应付职工薪酬-单位社保费, 缴纳的时候: 借:应付职工薪酬-单位社保费 借:其他应收款-个人社保费 贷:银行存款
2022-04-12 16:02:08
您好,个人部分不仅仅是养老和医疗保险
2023-07-05 03:12:31
 管理费用是单位的    其他应付款是个人部分的  工资 *单位和个人比较
2023-06-20 14:20:42
你好,是的,是这样的过程 
2023-07-05 13:36:54
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