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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-05-31 14:22

您好
借：其他应付款
贷：主营业务收入
应交税费——应交增值税——销项税额

장 신 영 追问

2019-05-31 14:23

我们是物业管理公司
有跨年度的呢

bamboo老师 解答

2019-05-31 14:24

借：其他应付款
贷：以前年度损益调整
应交税费——应交增值税——销项税额
借：以前年度损益调整
贷：利润分配——未分配利润

장 신 영 追问

2019-05-31 14:27

如果其他应付款是借方余额呢

bamboo老师 解答

2019-05-31 14:28

借方余额的话 不是对方少单位钱么 也要确认收入么

장 신 영 追问

2019-05-31 14:32

我问一下是不是要转成其他应收呢

bamboo老师 解答

2019-05-31 14:35

填资产负债表的时候可以填在其他应收款栏次 账务可以不用处理

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