送心意

郭老师

职称初级会计师,税务师

2019-05-31 13:03

不用调整报表,在19年做
是的纳税调整明细表调减

晴子 追问

2019-05-31 13:05

调这个费用,税务局到时候会和我的财务报表对,报表的数据肯定是调整前的

郭老师 解答

2019-05-31 13:07

财务报表都是18年的,汇算清缴调增调减和财务报表没关系的,你把少做的做到19年就可以

晴子 追问

2019-05-31 13:11

那就是我不调18报表,在汇算清缴做调减,另外在19年是正常的做分录,还是针对这个我单独做一个未分配利润的分录呢

郭老师 解答

2019-05-31 13:15

19年用以前年度损益调整科目做

晴子 追问

2019-05-31 13:15

我们是用友没有这个科目………………

郭老师 解答

2019-05-31 13:16

利润分配-未分配利润

晴子 追问

2019-05-31 13:18

比如有100万,我们做的借方  应交税费企业所得税25万。   未分配利润75万,贷方100万,对吗

郭老师 解答

2019-05-31 13:18

借利润分配,进项贷银存

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你好,减免的增值税在营业外收入填写,不需要在 纳税调整明细表中填写啊
2019-05-29 16:09:43
不用调整报表,在19年做 是的纳税调整明细表调减
2019-05-31 13:03:09
您好!正常。
2017-05-09 15:42:12
你好,你有哪些需要调整的项目吗?
2020-06-24 10:22:55
你其他地方应该是有填数字的,比如招待费那边,有填写数字,导致调增的地方把数字带出来了
2020-05-23 13:46:54
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  • 请问老师,以公司的名义投资给另一家公司占股51%得

    你好,这个不需要交所得税的

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