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供应商给我们的销售返款，实际钱未返，于下次购货时抵减，我应该怎么做账务处理
云淡:风轻
于2019-05-30 19:39 发布 1282次浏览
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吴少琴老师
职称： 会计师
2019-05-30 19:46
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我公司购进一批货，这批货它以返利的形式反到了供应商的一个平台上 这个返利并未实际到我公司账上，每次抵货款用，这个怎么账务处理啊
答： 你好； 意思是 做货返抵减的 ； 你到时做 （1）若供货方开具增值税专用发票，则： 借：库存商品 应交税金——应交增值税（销项税额） 贷：主营业务成本 （2）若不开具增值税专用发票，则： 借：库存商品 贷：主营业务成本
供应商这次返利直接冲抵下次货款，我该怎么做账？
答： 借：库存商品 (正数存货不含税金额) 应交税费—应交增值税(进项税)(供应商开来发票的合计进项税额) 贷：应付账款—B公司 (扣除返利后要付给对方的合计金额) 主营业务成本 (负数发票部分不含税金额)
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
付款给供应商，供应商提供返利给我们，直接冲减货款，我这边利润表应该怎么做
答： 你好 借库存商品贷营业外收入 做这个 营业外收入填写的
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