送心意

木木老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-05-30 12:02

同学。调增20万工资,你计提少了

开朗的萝莉 追问

2019-05-30 12:03

对啊,计提了80万,发放了100万,需要调整吗?

木木老师 解答

2019-05-30 12:04

是的。按100万汇算处理。

开朗的萝莉 追问

2019-05-30 12:05

那如果不调增,就按计提的,会有什么问题吗?

木木老师 解答

2019-05-30 12:09

没有问题,你在19年作为19的处理就是。你没有少交税

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您好,是需要的,借以前年度损益调整或利润分配--未分配利润贷应交税费--应交所得税,借应交税费--应交所得税贷银行存款,假如用以前年度损益调整的话,还需要结转,借利润分配--未分配利润贷以前年度损益调整
2020-05-31 20:17:28
您好,是的,应该是2021年计提
2021-09-24 11:12:12
借应付职工薪酬贷利润分配。
2020-05-22 10:31:50
你好,增值税是没有汇算清缴的。
2019-07-25 09:47:52
你好! 1、计提数是账载金额对吗?实际发生数是实发的金额? …对的 2、一般工资是本月计提,下月实发,2019年1月份实际发放2018年12月份工资,那这部分在2019年汇算清缴算不算实际发生数的金额呢? …不算的
2020-04-28 16:04:34
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