银行付款对方账号出现问题一进一出，已经把进的作为未开票收入交税了，该怎么处理？

ttkx 追问

2019-05-30 09:47

谢谢 老师 我在填写工商年报的时候要保留两位小数吗？ 保留后数字居然变红了？ 怎么办呢？

文文老师 解答

2019-05-30 09:59

看要求是否要保留二位小数。保留小数变红，首次碰上

ttkx 追问

2019-05-30 10:02

好的。文老师，第一个问题是不是不对？ 银行付款账号出现问题，资金进入后又出来，进的那笔钱已经做未开票处理了，也已经缴税了... 该怎么处理呢？

文文老师 解答

2019-05-30 10:30

只是资金的一进一出，其他都不受影响。也只需要做资金的一进一出分录即可

ttkx 追问

2019-05-30 10:32

文老师，打错一个字。 那笔钱已经做未票收入了，而且交了税....对不起啊 麻烦您再给我讲下行么？

文文老师 解答

2019-05-30 10:36

做未票收入了时，你的分录 是如何 做的

ttkx 追问

2019-05-30 10:45

借：银行存款      贷：主营业务收入    应交税费-应交销项税            
老师请指教下

文文老师 解答

2019-05-30 11:00

分录没问题了
现在发现账号有问题，一进一出，银行余额没变化 ，其他也不受影响，只需要做银行的一进一出即可

ttkx 追问

2019-05-30 11:11

老师重点是那笔进账的钱（还没出的时候）我做了未开票收入还交了税，怎么算呢？  交了税就算损失了还是怎么？ 未开票收入后面资金出去 这笔钱就等于没有。那整体来说该怎么算呢？

文文老师 解答

2019-05-30 11:23

你的意思是先收了，然后又退了？

ttkx 追问

2019-05-30 11:26

是的。。。

文文老师 解答

2019-05-30 11:44

哦。那分录这样处理
借：应收账款-客户  贷：银行存款