老师谢谢图中的利润表是那张表呢

文老师 解答

2019-05-30 07:01

您好，利润表是您申报的财务报表里面的利润表，我们所得税纳税申报表A就是根据利润表的数据填的，所以应该是一致的，这里对两个利润总额是不一致的，所以才提醒您的

翅膀 追问

2019-05-30 09:45

18年年报的整错了整成—2978.36元，报这A类报表是这情况，后来又将18年年报数据改成正确的数—1129.04，再报A类报表，还是这提示就不知道是什么情况了呢

文老师 解答

2019-05-30 09:49

那您错了，那应该也要错报，要不然不一致不可以的，或者更正财务报表

翅膀 追问

2019-05-30 09:50

哦，前面错了，后面也要错报吗？

文老师 解答

2019-05-30 09:56

是的，要不然您后面按错的申报，然后调整在2019年度

翅膀 追问

2019-05-30 11:36

18年最后一季度报表是-1129.04，18年年报改成-1129.04，现在报A类报表仍然是这图片对不上，我都不知道怎么填了，说与利润表—2978.36.我现在都不知道怎么填这A类报表了，填那个数呢

文老师 解答

2019-05-30 11:38

那您的年报利润表是多少，是根据您年报的利润表的

翅膀 追问

2019-05-30 11:56

年利润表先是利润总额是—2978.36元少报了营业外收入1849.32.元报A类表是报了利润总额-1129.02，就说与利润表-2978.36对不上，后来我把年报的利润表利润总额改成-1129.02元，再报A表还是提示A类中的-1129.02与利润表中的-2978.36对不上

翅膀 追问

2019-05-30 11:59

会不会前些天报的错误年报数据被税务局的人取走了，现在修改正确的年报数据，税务不认可了啊

文老师 解答

2019-05-30 12:29

您好，会的，或者您重新做一下数据初始化，不过就是报表的数据都需要重新填写

翅膀 追问

2019-05-30 12:53

好的，老师我报一下试试

文老师 解答

2019-05-30 13:04

好的，有问题欢迎前来咨询

翅膀 追问

2019-05-30 13:09

老师今天好像可以了，可能是昨天网速慢数据上传不及时导致的

文老师 解答

2019-05-30 13:10

OK，那就好，有问题欢迎前来咨询

翅膀 追问

2019-05-30 13:10

老师我还想问个问题，就是18年12月计提的工资要不要调呢，税务上要调减吗？还是不调呢

文老师 解答

2019-05-30 13:14

您实际在汇算清缴之前已经支付了吧

翅膀 追问

2019-05-30 13:16

就是在2019.1月支付了的

翅膀 追问

2019-05-30 13:25

我现在查了哈没有支付呢，

文老师 解答

2019-05-30 14:20

没有支付 那就不可以所得税税前扣除

文老师 解答

2019-05-30 14:21

12月份的工资没有支付好像有点不合理了

翅膀 追问

2019-05-30 14:22

那我做在5.1号可以没？

翅膀 追问

2019-05-30 14:23

我做在5月份账里支付出去，可以吗，调减了要被交税的，

文老师 解答

2019-05-30 14:26

可以的，只要您汇算清缴之前支付了，那就不需要调增