老师，本月打款的费用，发票下月才收到，本月做预付下月冲减吗

小丸子 追问

2019-05-29 16:45

本月发生的费用，可是发票没收到，怎么入账

maize老师 解答

2019-05-29 16:47

先按你们实际先入账，借xx费用贷其他应付款

小丸子 追问

2019-05-29 16:51

我们款已经付了

maize老师 解答

2019-05-29 16:52

那就做其他应付款 贷银行，你这个通过下往来比较好，后续好调

小丸子 追问

2019-05-29 16:57

等收到发票了，借xxx费用贷其他应付款吗

maize老师 解答

2019-05-29 16:59

不是先按你费用先做借xx 贷其他应付款，发票回来没有差额你直接贴后面，有差额就冲回按发票做

小丸子 追问

2019-05-29 17:04

我们款已打了，是不是还要做其他应付款 贷银行

maize老师 解答

2019-05-29 17:05

是的，这个是做第一步

小丸子 追问

2019-05-29 17:09

谢谢老师

maize老师 解答

2019-05-30 08:26

满意请给五星好评，谢谢

小丸子 追问

2019-05-30 09:54

老师，专票回来，我把之前冲回，按发票上面做借xxx费用  应交进项税 贷其他应付款吗

maize老师 解答

2019-05-30 09:56

要是有错误就科目不变数字是负数冲回重新做就可以

小丸子 追问

2019-05-30 10:13

因为之前没有发票就没有做进项税，发票回来，都要冲回重新做吗

maize老师 解答

2019-05-30 10:19

是的，要是之前做不对那就需要冲回重新做

小丸子 追问

2019-05-30 10:21

好的，谢谢老师，麻烦你了

maize老师 解答

2019-05-30 10:58

满意请给五星好评，谢谢