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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2019-05-29 14:39

是的，是这样账务处理的

ID 追问

2019-05-29 14:42

老师，我用的金蝶软件，12月份，是结转完损益，再记一笔利润结转，然后再过账吗？

ID 追问

2019-05-29 14:43

我余额表里本年利润在贷方

辜老师 解答

2019-05-29 14:45

是的，做完这一笔在审核，过账，结账

ID 追问

2019-05-29 14:50

那老师，这个表格我需要核对哪些地方的数据是否正确？银行存款、应收账款、应交增值税，是不是只要核对这几项？

辜老师 解答

2019-05-29 15:07

你是软件做账的话，凭证对了，这些余额肯定是对的

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相关问题讨论
借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-应交企业所得税
2020-06-18 11:12:47
是的，是这样账务处理的
2019-05-29 14:39:00
1.应交税费是一级科目； 2。应交所得税是应交税费的二级科目 应交税费-应交所得税； 3.所得汇算与预缴的所得的计提分录是一样的 借 所得税费用 贷 应交税费-应交所得税
2016-07-25 21:29:51
你好 借 应交税费 上年计提的 利润分配 少提的 贷 银行存款 实际交的
2019-05-31 11:21:27
借所得税 贷应交税费-应交所得税 借应交税费-应交所得税 贷英航存款
2019-06-04 11:04:42
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