老师你好，我金蝶里面的资产负债表和利润表的勾稽关系不对，我做了以前年度损益调整，这个应该怎么解决？

努力努力再努力x 追问

2019-05-29 14:27

我是小规模纳税人，汇算清缴之后，我用以前年度损益调整科目调整了相关税额，“以前年度损益调整”科目最后结转到资产负债表里的“利润分配－－未分配利润”科目，但利润表里没有相应的项目填这个数，这就造成两表勾稽关系不等，这种情况应该怎么处理呢

bamboo老师 解答

2019-05-29 14:28

这个以前年度损益调整不在利润表体现 是调整的以前年度的
利润表是反应当年的
出现这种情况 是正常的 不用另外处理

努力努力再努力x 追问

2019-05-29 14:30

老师，之间相差了一个以前年度损益调整的数额，但是一直不处理么？会不会一直不平？

bamboo老师 解答

2019-05-29 14:31

到次年结转后就平了 因为利润表是一个年度的 资产负债表是累计的

努力努力再努力x 追问

2019-05-29 14:33

不平的话，每个季度上报两表的时候，税务那边会不会找我

bamboo老师 解答

2019-05-29 14:33

这个不会的 只要您资产负债表是平的就好了